Control Interno

Plan anual de auditoría OCIG 2021.

El plan anual de auditorías 2021, se realizó de acuerdo de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la guía de auditoría basada en riesgos para entidades públicas versión 4

Plan anual OCIG 2021

Informe austeridad en el gasto vigencia 2020.

Verificar que las medidas y políticas de austeridad en el gasto implementadas en la Gobernación de Nariño, se encuentren en concordancia con la normatividad emitida por el Gobierno Nacional.

Para ello, se analizará el comportamiento de las principales variaciones seleccionadas del gasto público gastos y medidas de austeridad aplicadas por la oficina de control interno para los diferentes trimestres de 2020, como resultado de la evaluación, dar a conocer las observaciones identificadas y formular las recomendaciones a que haya lugar, que generen valor para la toma de decisiones en materia de racionalización y transparencia del gasto público.

Primer Trimestre 2020

Segundo Trimestre 2020

Tercer Trimestre 2020

Cuarto Trimestre 2020

Manual de Contratación

El Departamento de Nariño, es una entidad territorial y de acuerdo con lo consagrado en el artículo 287 goza de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Carta Política y la Ley, tiene derecho a gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que le correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales.

Manual de Contratacion

Informe de empalme 2016-2019

La Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación de Nariño en cumplimiento de lo dispuesto en la circular expedida por el Contralor General de la República y la Procuraduría General de la Nación 018 de septiembre 3 de 2015, presenta el informe del proceso de empalme conforme a etapas planteadas y cronograma propuesto. (Los anexos del presente informe reposan en los archivos de la Oficina de Control Interno de Gestión).

Acta final de empalme 2016-2019

Informe de Gestion 2016-2019

Publicación de la ejecución de contratos

Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.

Reporte informe contratacion

Información para población vulnerable

Política pública departamental de envejecimiento y vejez

Politica pública departamental de envejecimiento y vejez

Informe defensa judicial Gobernación de Nariño

Informe defensa judicial Gobernación de Nariño

Informe defensa judicial

Informe semestrales 2020 sistema de control interno

Conclusiones generales sobre la evaluación del Sistema de Control Interno.


En la Administración Departamental, se viene desarrollando un ambiente de control orientado a aplicar conductas éticas en la gestión de la administración Departamental, teniendo en cuenta lo establecido en el Código de Integridad el cual se elaboró y aprobó de acuerdo a las directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Ley de Transparencia y demás normatividad vigente encaminada al mejoramiento administrativo.

Informe primer semestre 2020 sistema de control interno

Informe segundo semestre 2020 sistema de control interno

Informe de seguimiento 2020 derechos de petición y PQRD

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno.
En la Administración Departamental, se viene desarrollando un ambiente de control orientado a aplicar conductas éticas en la gestión de la administración Departamental, teniendo en cuenta lo establecido en el Código de Integridad el cual se elaboró y aprobó de acuerdo a las directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Ley de Transparencia y demás normatividad vigente encaminada al mejoramiento administrativo
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento en el proceso de recepción, tramite y direccionamiento a los derechos de petición, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias remitidos a la Gobernación de Nariño y Secretaria de Educación Departamental. Para cumplir con este fin es muy importante la participación activa de todos los funcionarios que estén involucrados en el trámite de las PQRSD, así mismo Ia voluntad, eficiencia y eficacia en el servicio a Ia comunidad que permite tener un mejoramiento continuo, brindando al ciudadano un servicio de calidad, reflejado en Ia respuesta oportuna, precisa, clara, transparente.
ALCANCE: Se verificó el comportamiento de respuestas dadas a los derechos de petición, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias ingresadas a Ia Gobernación de Nariño, durante el periodo comprendido entre el 8 de enero hasta el 30 de junio de 2020.

Primer semestre 2020

Segundo semestre 2020

Informe pormenorizado del estado del control interno

La Oficina de Control Interno de Gestión en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 943 de mayo 21 de 2014, se permite dar a conocer el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno, el cual contiene los avances de la Entidad en el Módulo de Planeación y Gestión, el Módulo de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal de Información y Comunicación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, articulado con la implementación del MIPG.

Noviembre- Diciembre de 2019

Seguimiento a los Derechos de Petición y PQRSD

La Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación de Nariño da a conocer a la ciudadania los derechos de Petición y PQRSD.

Junio-Diciembre 2019 Informe Consolidado

Seguimiento al monitoreo de Riesgos de Corrupción y PAAC

La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite dar a conocer el Informe sobre el seguimiento que realiza Control Interno de Gestión al monitoreo efectuado a la Administración de riesgos de corrupción, Estrategia antitrámites, Atención al ciudadano y Rendición de cuentas, mediante el autocontrol adelantado por los servidores públicos involucrados en los procesos que se desarrollan en las diferentes dependencias, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 5 del Decreto número 2641 de 2012, relacionado con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.

Informe a 16 de enero de 2020

Informe a 14 de septiembre de 2020

Informe a 12 mayo  de 2020

Informe a 19 de enero de 2020

INFORMES DE SEGUIMIENTO – RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

Aplicabilidad de la Política de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos, establecida en el documento CONPES 3654 de 2010, el cual orienta a consolidar una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos.

Informe seguimiento rendición de cuentas 2017

Informe seguimiento rendición de cuentas 2018

Informe seguimiento rendición de cuentas 2019

Informe seguimiento rendición de cuentas 2020

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

La Oficina de Control Interno de Gestión, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012 y las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público, se permite dar a conocer el informe de seguimiento a las medidas austeridad del gasto público que se vienen aplicando en la Administración Departamental.

Informe sobre adopción de medidas austeridad 2016

Informe sobre adopción de medidas austeridad 2017

Informe sobre adopción de medidas austeridad 2018

SEGUIMIENTO A LA LEY 1712 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Gobernación de Nariño da a conocer a la ciudadanía el seguimiento realizado a la ley 1712 sobre transparencia y acceso a la información pública.

El objeto de la Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso
a la Información Pública, es regular el derecho de acceso a la información pública que tienen todas las personas, los procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho fundamental así como las excepciones a la publicidad de la información pública.

La Ley Estatutaria 1712 del 6 de marzo de 2014 consagró el Derecho de Acceso a la Información
Pública como un derecho fundamental que tienen todas las personas para conocer de la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados, consiste en la posibilidad real que tiene toda persona para conocer acerca de la existencia y poder acceder a la información pública que tengan en posesión o bajo control los sujetos obligados.

Informe de sguimiento Ley de 2014-2016

Informe de sguimiento Ley de 2014-2017

Informe de sguimiento Ley de 2014-2018

Informe de sguimiento Ley de 2014-2020

INFORME SEGUIMIENTO A LA LEY 581 DE 2000

Aplicabilidad de lo señalado en el Artículo 4o. de la ley 581 de 2000 donde establece…”Participación efectiva de la mujer: La participación adecuada de la mujer en los niveles del poder público definidos en los artículos 2o. y 3o. de la presente ley, se hará efectiva aplicando por parte de las autoridades nominadoras las siguientes reglas:


a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, de que trata el artículo 2o., serán desempeñados por mujeres;
b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de que trata el artículo 3o., serán desempeñados por mujeres”

 

Informe de Seguimeinto Ley 581 de 2000 Ley de Cuotas 2017

Informe de Seguimeinto Ley 581 de 2000 Ley de Cuotas 2018

Informe de Seguimeinto Ley 581 de 2000 Ley de Cuotas 2019

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

La Oficina de Control Interno de Gestión se permite dar a conocer el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno, en cumplimiento de los dispuesto en el articulo 9 de la Ley 1474 de 2011, el cual contiene los avances de la Entidad en el Módulo de Planeación y Gestión, el Módulo de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal de Información y Comunicación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, conforme a lo establecido en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014.

 

Informe Pormenorizado Estado de Control Interno 2016

Informe Pormenorizado Estado de Control Interno 2017

Informe Pormenorizado Estado de Control Interno 2019

INFORME DE SEGUIMIENTO AL MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y PAAC

La Oficina de Control Interno de Gestión se permite dar a conocer, el informe sobre el seguimiento realizado al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 5 del Decreto número 2641 de 2012, relacionado con el monitoreo efectuado al mapa de riesgos de corrupción, mediante el autocontrol adelantado por los servidores públicos involucrados en la ejecución de los diferentes procesos que se desarrollan en la Administración Departamental.

Informe PAAC 2016

Informe PAAC 2017

Informe PAAC 2018

Informe PAAC 2020

INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS

La Oficina de Control Interno de Gestión se permite dar a conocer el Informe de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, dando cumplimiento a la Ley 1474 del 2011 Artículo 76 y la Circular externa No.001 de 2011 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial.

 

Informe de auditoria PQRD 2016

Informe de auditoria PQRD 2017

Informe de auditoria PQRD 2018

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

Programa de auditarías año 2019 de la Oficina de Control Interno de Gestión, basado en la matriz de riesgos, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno del nivel central de la Gobernación de Nariño.

 

Programa anual de Auditorias

Acta de comité de coordinación de Control Interno

Matriz basada en riesgos

CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR INTERNO

Código de Ética del Auditor del sector central de la Gobernación de Nariño, adoptado mediante Decreto 053 del 12 de febrero de 2019 y Aprobado en el Comité de Coordinación de Control Interno.

 

Código de ética

Código de auditor interno

INFORMES A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

Primer informe de seguimiento a la ordenanza No. 005 de 2018

 

Informe de Ordenanza 005 de 2018

INFORME DEL PROCESO DE EMPALME 2015 – 2016

La Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación de Nariño en cumplimiento de lo dispuesto en la circular expedida por el Contralor General de la República y la Procuraduría General de la Nación 018 de septiembre 3 de 2015, presenta el informe del proceso de empalme conforme a etapas planteadas y cronograma propuesto. (Los anexos del presente informe reposan en los archivos de la Oficina de Control Interno de Gestión).

 

Informe proceso empalme 2015-2016

INFORMES DE EVALUACIÓN

Evaluación Financiera, económica, social y ambiental de la Gobernación de Nariño Vigencia 2016, generada en el Nivel central a través de la Contaduría General del Departamento y la Secretaria de Educación.

 

Informe de Evaluación de control interno contable 2016

INFORMES DE AUDITORIA

La Oficina de Control interno de Gestión en aras de verificar y evidencias la ejecución administrativa da a conocer los informes de auditoría.


Evaluación Financiera, económica, social y ambiental de la Gobernación de Nariño Vigencia 2016, generada en el Nivel central a través de la Contaduría General del Departamento y la Secretaria de Educación

 

Informe de auditoria especial al balance vigencia 2015

Informe de auditoria verificación ejecución presupuestal vigencia 2016

AUDITORIAS EJECUTADAS Y SOCIALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Se concluye que existe Manual de Procesos y Procedimientos, “Gestión de documentos – Radicación y PQRS en forma presencial” el cual se encuentra aprobado mediante Acto Administrativo Código: SGGD-PR-01 de 07 de diciembre 2014, fecha de aprobación: 09 de Febrero de 2015, Resolución 025 de 09 febrero 2015, circular interna 018-2014, manejo en el Modulo de Correspondencia Ventanilla Única Atención al Ciudadano.

 

Auditorias ejecutadas y socializadas vigencia 2016